|
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Новогеоргиевка
09 .11.2015 № 39
Об утверждении среднесрочного финансового плана
Новогеоргиевского сельсовета на 2016-2018 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новогеоргиевского сельсовета от 17.06.2010г года № 27/1 «О разработке порядков прогноза социально-экономического развития, среднесрочного финансового плана и планирования бюджетных ассигнований Новогеоргиевского сельсовета», в соответствии с Положением о бюджетном процессе Новогеоргиевского сельсовета, утвержденном решением Новогеоргиевского сельского Совета народных депутатов № 11 от 21.01.2005г года администрация Новогеоргиевского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2016-2018 годы ( приложение).
2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации показатели среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 2016 – 2018 годы.
3. Представить среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2016-2018 годы в установленном порядке в Новогеоргиевский сельский Совет народных депутатов.
3.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене « Вестник Новогеоргиевского сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета Л.В.Шумеева
Приложение
к постановлению главы
Новогеоргиевского сельсовета
от 09.11.2015г. № 39
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
финансовый план Новогеоргиевского сельсовета
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета
на 2016 – 2018 годы
(тыс. рублей)
|
Показатели
|
2016 год
|
Плановый период
|
|
2017год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Доходы - всего
|
6733,8
|
6890,5
|
8184,4
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
1.1. Налоговые и неналоговые
доходы
|
1080,0
|
1100,0
|
1480,5
|
|
1.2. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
5653,8
|
5790,5
|
6703,9
|
|
2. Расходы - всего
|
6764,6
|
6939,7
|
8234,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
2.1.Общегосударственные вопросы
|
2425,0
|
2510,25
|
3010,2
|
|
2.2 Национальная оборона
|
77,6
|
77,6
|
72,8
|
|
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
68,0
|
70,0
|
85,0
|
|
2.4. Национальная экономика
|
448,9
|
360,8
|
385,4
|
|
2.5 . Коммунальное хозяйство
|
291,9
|
465,0
|
495,0
|
|
2.6. Культура, кинематография
|
3285,2
|
3396,05
|
4100,2
|
|
2.7. Социальная политика
|
63,0
|
60,0
|
86,00
|
|
3. Профицит (+), дефицит (-)
|
-30,8
|
-49,2
|
-50,2
|
|
4.Верхний предел муниципального долга
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
4.1. Остаток задолженности по
выданным муниципальным
гарантиям
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение
к постановлению главы
Новогеоргиевского сельсовета
от 09.11.2015г. № 39
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов на 2016 – 2018 годы
(тыс. рублей)
|
Наименование
|
Код главы
|
РЗ
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
2016год.
|
Плановый период
|
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
036
|
0100
|
|
|
|
2425,0
|
2510,25
|
3010,2
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
036
|
0100
|
0102
|
|
|
550,9
|
623,3
|
623,3
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
036
|
0100
|
0102
|
|
|
550,9
|
623,3
|
623,3
|
|
Глава муниципального образования
|
036
|
0100
|
0102
|
22 2 0000020
|
|
550,9
|
623,3
|
623,3
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
036
|
0100
|
0102
|
22 2 0000020
|
121
|
550,9
|
623,3
|
623,3
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
036
|
0100
|
0104
|
|
|
1809,1
|
2281,95
|
2381,9
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
036
|
0100
|
0104
|
|
|
1809,1
|
2281,95
|
2381,9
|
|
Центральный аппарат
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
|
1809,1
|
2281,95
|
2381,9
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
121
|
1371,1
|
1383,05
|
1383,05
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
244
|
432,0
|
889,90
|
990,35
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
851
|
0,5
|
7,0
|
6,0
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
852
|
5,5
|
2,0
|
2,5
|
|
Резервные фонды
|
036
|
0100
|
0111
|
|
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
036
|
0100
|
0111
|
22 2 0000050
|
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
Резервные средства
|
036
|
0100
|
0111
|
22 2 0000050
|
870
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
036
|
0100
|
0113
|
|
|
60,0
|
|
|
|
Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов находящихся в муниципальной собственности»
|
036
|
0100
|
0113
|
01 0 0000000
|
|
60,0
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0100
|
0113
|
01 0 0000000
|
244
|
60,0
|
|
|
|
Национальная оборона
|
036
|
02
|
|
|
|
77,6
|
77,6
|
72,8
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
036
|
02
|
03
|
|
|
77,6
|
72,8
|
72,8
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты.
|
036
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
|
77,6
|
72,8
|
72,8
|
|
Фонд оплаты труда
|
036
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
121
|
73,4
|
68,9
|
68,9
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных)нужд
|
036
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
244
|
73,4
|
3,9
|
3,9
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
036
|
0300
|
|
|
|
68,0
|
70,0
|
85,0
|
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
036
|
0300
|
0309
|
|
|
18,0
|
35,0
|
50,0
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
036
|
0300
|
0309
|
22 2 0000090
|
|
18,0
|
35,0
|
50,0
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
036
|
0300
|
0300
|
22 2 0000090
|
|
18,0
|
35,0
|
50,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0300
|
0309
|
22 2 0000090
|
244
|
18,0
|
35,0
|
50,0
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
036
|
0300
|
0310
|
|
|
50,0
|
35,0
|
35,0
|
|
Муниципальная программа « Обеспечение пожарной безопасности на территории Новогеоргиевского сельсовета на 2015-2017 годы»
|
036
|
0300
|
0310
|
02 0 0000000
|
|
50,0
|
35,0
|
35,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0300
|
0310
|
02 0 0000000
|
244
|
50,0
|
35,0
|
35,0
|
|
Национальная экономика
|
036
|
0400
|
|
|
|
448,9
|
360,8
|
385,4
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
036
|
0400
|
0409
|
|
|
447,9
|
360,8
|
385,4
|
|
Дорожный фонд
|
036
|
0400
|
0409
|
22 2 0000200
|
|
447,9
|
360,8
|
385,4
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0400
|
0409
|
22 2 0000200
|
244
|
4447,9
|
360,8
|
385,4
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
036
|
0500
|
|
|
|
291,9
|
465,0
|
495,0
|
|
Коммунальное хозяйство
|
036
|
0500
|
0502
|
|
|
80,7
|
12,0
|
15
|
|
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новогеоргиевского сельсовета 2015-2017 г.»
|
036
|
0500
|
0502
|
03 0 0000000
|
|
69,7
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0502
|
03 0 0000000
|
244
|
69,7
|
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства
|
036
|
0500
|
0502
|
22 2 0000110
|
|
11,0
|
12,0
|
15
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0502
|
22 2 0000110
|
244
|
11,0
|
12,0
|
15
|
|
Благоустройство
|
036
|
0500
|
0503
|
|
|
211,2
|
453
|
480
|
|
Уличное освещение
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000170
|
|
152,5
|
140,0
|
170,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000170
|
244
|
150,0
|
140,0
|
170,0
|
|
Уличное освещение, аренда опор.
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000170
|
244
|
2,5
|
3,0
|
5,0
|
|
Организация и содержание мест захоронения
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000180
|
|
18,0
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000180
|
244
|
18,0
|
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000190
|
|
40,7
|
310,0
|
305,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000190
|
244
|
40,7
|
310,0
|
305,0
|
|
Культура
|
036
|
0800
|
0801
|
|
|
3285,2
|
3396,05
|
4100,2
|
|
Культура
|
036
|
0800
|
0801
|
|
|
3285,2
|
3396,05
|
4100,2
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
|
036
|
0800
|
0801
|
|
|
3101,5
|
3200,8
|
4100,2
|
|
Обеспечение деятельности дворцов культуры и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации.
|
036
|
0800
|
0801
|
22 2 0000120
|
|
3101,5
|
3200,8
|
3839,4
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|
036
|
0800
|
0801
|
22 2 0000120
|
611
|
3101,5
|
3200,8
|
3839,4
|
|
Обеспечение деятельности библиотек
|
036
|
0800
|
0801
|
22 2 0000130
|
|
183,7
|
195,2
|
260,8
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|
036
|
0800
|
0801
|
22 2 0000130
|
611
|
183,7
|
195,2
|
260,8
|
|
Социальная политика
|
036
|
1000
|
|
|
|
63,0
|
60,0
|
86,0
|
|
Пенсионное обеспечение
|
036
|
1000
|
1001
|
|
|
63,0
|
60,0
|
85,0
|
|
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
|
036
|
1000
|
1001
|
|
|
63,0
|
60,0
|
85,0
|
|
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.
|
036
|
1000
|
1001
|
22 2 0000140
|
|
63,0
|
60,0
|
85,0
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
036
|
1000
|
1001
|
22 2 0000140
|
321
|
63,0
|
60,0
|
85,0
|
|
Физическая культура
|
036
|
1100
|
1101
|
|
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма.
|
036
|
1100
|
1101
|
22 2 0000150
|
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
1100
|
1101
|
22 2 0000150
|
244
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
|
итого:
|
|
|
|
|
|
6764,6
|
6939,7
|
8234,6
|
Ведущий специалист О.В.Бахвалова
Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану
Новогеоргиевского сельсовета на 2016-2018 годы
Среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2016-2018 годы сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и является финансовым выражением среднесрочной стратегии развития поселения.
Основными направлениями проводимой в поселении бюджетной политики остаются повышение жизненного уровня населения: увеличение размеров заработной платы и пенсий, ликвидация бедности, дальнейшее развитие и совершенствование системы мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в поселении,
Доходы бюджета Новогеоргиевского сельсовета на 2016 год планируются в объеме 6733,8 тыс. рублей что ниже уровня 2015 года. В 2017 году доходы бюджета поселения прогнозируется в объеме 6890,5 тыс. рублей или с увеличением по сравнению с 2016 годом на 156,7 тыс. рублей, в 2018году - в сумме 8184,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета Новогеоргиевского сельсовета на 2016 год планируются в объеме 6764,6 тыс.рублей – что ниже, чем в 2015 году. В 2017году расходы бюджета поселения планируются в объеме 6939,7 тыс. рублей или с увеличением по сравнению с 2016 годом на 175,1 тыс. рублей. По плану на 2018 год расходы бюджета достигнут 8234,6 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения на 2016-2018 годы определены исходя из основных показателей развития экономики области на этот период, прогнозных показателей по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет в 2015 году.
Бюджетная политика при формировании прогноза бюджета поселения на 2016– 2018 годы по расходам ориентирована на сохранение социальной направленности бюджета.
Ведущий специалист О.В.Бахвалова
|
Нормативная база 
