РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГЕОРГИЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2017                                                                                          № 52-Р

с. Новогеоргиевка

наименование муниципального образования

Наименование показателей

2013 г. (отчет)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр. 10/стр.11)

122

181

205

205

205

205

2

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14/ стр.13*100%)

54,6

69,0

68,1

75,8

91,8

102,4

3

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (((стр. 14 соотвествующего года *стр.11 соответствующего года  - стр. 14 (за 2013 год)* стр. 11 (за 2013 год)) *12*1,302/1000000)= стр. 17))

х

-

-

-

0,2

0,5

4

Предусмотрено в бюджете муниципального образования (из стр.3), млн. рублей

х

-

-

-

0,2

0,5

5

Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр.6/стр.17*100%), %

х

-

-

-

-

-

6

Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей) (стр.7+стр.8+стр.9), из них:

х

0,8

1,0

-

-

-

7

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

-

-

-

-

-

8

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей ((стр.11 соответствующего года - стр. 11 за 2013 год)*стр.14 соответствующего года*12мес.*1,302/1000000)

х

0,7

0,9

9

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,006

0,024

Справочно:

10

Число получателей услуг, человек (стр.10=стр.12)

793

780

780

780

780

780

11

Среднесписочная численность  работников учреждений культуры, человек

6,5

4,3

3,8

3,8

3,8

3,8

12

Численность населения муниципального образования, человек

793

780

780

780

780

780

13

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

29 895

31 543

32 251

28 544

33 242

35 170

14

Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей

16 324

21 751

21 964

21 628

30 500

36000

15

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

0,5

0,5

0,5

0,9

1,4

16

Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

-

-

-

-

-

17

Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16)

х

-

-

-

0,2

0,5