РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 .11.2018 №31
Об утверждении среднесрочного финансового плана
Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новогеоргиевского сельсовета от 17.06.2010г года № 27/1 «О разработке порядков прогноза социально-экономического развития, среднесрочного финансового плана и планирования бюджетных ассигнований Новогеоргиевского сельсовета», в соответствии с Положением о бюджетном процессе Новогеоргиевского сельсовета, утвержденном решением Новогеоргиевского сельского Совета народных депутатов № 11 от 21.01.2005г года администрация Новогеоргиевского сельсовета
п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы ( приложение).
2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации показатели среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 2019 – 2021 годы.
3. Представить среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы в установленном порядке в Новогеоргиевский сельский Совет народных депутатов.
4.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене Вестник Новогеоргиевского сельсовета.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета Л.В.Шумеева
Приложение
к постановлению главы
Новогеоргиевского сельсовета
от 13.11.2018 г. № 31
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
финансовый план Новогеоргиевского сельсовета
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета на 2019 – 2021 годы
(тыс. рублей)
Показатели
|
2019 год
|
Плановый период
|
2020 год
|
2021 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Доходы - всего
|
8731,9
|
8814,25
|
9877,8
|
в том числе:
|
|
|
|
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
|
1273,8
|
3023,75
|
3173,9
|
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
7458,1
|
5790,5
|
6703,9
|
2. Расходы - всего
|
8794,9
|
8863,45
|
9928,0
|
в том числе:
|
|
|
|
2.1.Общегосударственные вопросы
|
3350,6
|
2437,85
|
2937,8
|
2.2 Национальная оборона
|
82,3
|
77,0
|
77,0
|
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
408,0
|
350,0
|
360,0
|
2.4. Национальная экономика
|
401,8
|
433,2
|
457,8
|
2.5 . Коммунальное хозяйство
|
844,6
|
465,0
|
495,0
|
2.6. Культура, кинематография
|
3525,6
|
5000,00
|
5500,00
|
2.7. Социальная политика
|
180,0
|
96,4
|
96,4
|
2.8.Физическая культура и спорт
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
2.9.Прочие межбюджетные трансферты
|
|
|
|
3. Профицит (+), дефицит (-)
|
-63,00
|
-49,2
|
-50,2
|
4.Верхний предел муниципального долга
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
4.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение
к постановлению главы
Новогеоргиевского сельсовета от 13.11.2018г. № 31
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2019 – 2021 годы
(тыс. рублей)
Наименование
|
Код главы
|
РЗ
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
2019год.
|
Плановый период
|
2020
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
036
|
0100
|
|
|
|
3350,6
|
2437,85
|
2937,8
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
036
|
0100
|
0102
|
|
|
581,4
|
550,9
|
550,9
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
036
|
0100
|
0102
|
|
|
581,4
|
550,9
|
550,9
|
Глава муниципального образования
|
036
|
0100
|
0102
|
22 2 0000020
|
|
581,4
|
550,9
|
550,9
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
036
|
0100
|
0102
|
22 2 0000020
|
121
|
444,6
|
423,1
|
423,1
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственного(муниципальных)органов.
|
036
|
0100
|
0102
|
22 2 0000020
|
129
|
134,3
|
127,8
|
127,8
|
Иные выплаты персоналу государственных( муниципальных)органов за исключением ФОТ
|
036
|
0100
|
0102
|
22 2 0000020
|
122
|
2,5
|
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
036
|
0100
|
0104
|
|
|
2614,2
|
1859,95
|
2381,9
|
Центральный аппарат
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
|
2614,2
|
1859,95
|
2381,9
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
121
|
1446,70
|
1101,70
|
1101,70
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственного(муниципальных)органов.
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
129
|
437,0
|
332,7
|
332,7
|
Иные выплаты персоналу государственных( муниципальных)органов за исключением ФОТ
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
122
|
2,5
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
244
|
721,0
|
417,05
|
990,35
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
851
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
|
036
|
0100
|
0104
|
22 2 0000030
|
852
|
6,5
|
8,0
|
8,0
|
Резервные фонды
|
036
|
0100
|
0111
|
|
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
Резервные фонды местных администраций
|
036
|
0100
|
0111
|
22 2 0000050
|
|
5,0
|
5,0
5,0
|
5,0
5,0
|
Резервные средства
|
036
|
0100
|
0111
|
22 2 0000050
|
870
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
Другие общегосударственные вопросы
|
036
|
0100
|
0113
|
|
|
150,0
|
22,0
|
22,0
|
Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов находящихся в муниципальной собственности Новогеоргиевского сельсовета на 2015-2020 г»
|
036
|
0100
|
0113
|
01 0 0000000
|
|
40,0
|
22,00
|
22,0
|
Финансирование мероприятий по утеплению зданий ,заделка межпанельных швов в учреждениях»
|
036
|
0100
|
0113
|
01 0 01 00000
|
|
40,0
|
22,0
|
22,0
|
Обеспечение эффективности использования энергетических ресурсов
|
036
|
0100
|
0113
|
01 0 01 00310
|
|
40,0
|
22,0
|
22,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0100
|
0113
|
01 0 0100000
|
244
|
40,0
|
22,0
|
22,0
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соственности.
|
036
|
0100
|
0113
|
22 2 0000060
|
|
110,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0100
|
0113
|
22 2 0000060
|
244
|
10,0
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.
|
036
|
0100
|
0113
|
22 2 0000060
|
851
|
100,00
|
|
|
Национальная оборона
|
036
|
02
|
|
|
|
82,3
|
77,0
|
77,0
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
036
|
02
|
03
|
|
|
82,3
|
77,0
|
77,0
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты.
|
036
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
|
82,3
|
77,0
|
77,0
|
Фонд оплаты труда
|
036
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
121
|
62,8
|
56,2
|
56,2
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственного(муниципальных)органов.
|
036
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
129
|
19,0
|
17,0
|
17,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных)нужд
|
036
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
244
|
0,5
|
3,8
|
3,8
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
036
|
0300
|
|
|
|
408,0
|
350,0
|
360,0
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
036
|
0300
|
0309
|
|
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
036
|
0300
|
0309
|
22 2 0000090
|
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
036
|
0300
|
0300
|
22 2 0000090
|
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0300
|
0309
|
22 2 0000090
|
244
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
036
|
0300
|
0310
|
|
|
390,0
|
332,0
|
342
|
Муниципальная программа « Обеспечение пожарной безопасности на территории Новогеоргиевского сельсовета на 2018-2020 годы»
|
036
|
0300
|
0310
|
02 0 0000000
|
|
390,0
|
180,0
|
200,0
|
Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории с.Новогеоргиевка
|
036
|
0300
|
0310
|
02 0 01 00000
|
|
390,0
|
180,0
|
200,0
|
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
|
036
|
0300
|
0310
|
02 0 01 00320
|
|
390,0
|
180,0
|
200,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0300
|
0310
|
02 0 0000000
|
244
|
390,0
|
180,0
|
200,0
|
Национальная экономика
|
036
|
0400
|
|
|
|
401,8
|
433,2
|
457,8
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
36
|
0400
|
0405
|
|
|
70,0
|
35,0
|
35,0
|
Противодействие и злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот
|
036
|
0400
|
0405
|
22 2 00 00220
|
|
70,0
|
35,0
|
35,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0400
|
0405
|
22 2 00 00220
|
244
|
70,0
|
35,0
|
35,0
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
036
|
0400
|
0409
|
|
|
331,8
|
|
|
Муниципальная комплексная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Новогеоргиевского муниципального образования на 2017-2020 годы»
|
036
|
0400
|
0409
|
04 0 00 00000
|
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
Финансирование мероприятий по обеспечению функционирования улично-дорожной сети на территории Новогеоргиевскогг сельсовета
|
036
|
0400
|
0409
|
04 0 01 00000
|
|
20,00
|
20,0
|
20,0
|
Мероприятия по обеспечению функционирования улично-дорожной сети на территории Новогеоргиевского сельсовета.
|
036
|
0400
|
0409
|
04 0 01 00350
|
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0400
|
0409
|
04 0 01 00350
|
244
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
Дорожный фонд
|
036
|
0400
|
0409
|
22 2 0000200
|
|
311,8
|
378,2
|
402,8
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0400
|
0409
|
22 2 0000200
|
244
|
311,8
|
378,2
|
402,8
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
036
|
0500
|
|
|
|
844,6
|
465,0
|
495,0
|
Коммунальное хозяйство
|
036
|
0500
|
0502
|
|
|
223,2
|
12,0
|
15
|
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новогеоргиевского сельсовета 2018-2020 г.»
|
036
|
0500
|
0502
|
03 0 0000000
|
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения.
|
036
|
0500
|
0502
|
03 0 01 00000
|
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
Осуществление мероприятий по обеспечению капитального и текущего ремонта системы теплоснабжения и водоснабжения.
|
036
|
0500
|
0502
|
03 0 01 00340
|
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0502
|
03 0 01 00340
|
244
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
Поддержка коммунального хозяйства
|
036
|
0500
|
0502
|
22 2 0000110
|
|
183,2
|
12,0
|
15
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0502
|
22 2 0000110
|
244
|
183,2
|
12,0
|
15
|
Благоустройство
|
036
|
0500
|
0503
|
|
|
621,4
|
453
|
480
|
Уличное освещение
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000170
|
|
102,8
|
140,0
|
170,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000170
|
244
|
102,8
|
140,0
|
170,0
|
Организация и содержание мест захоронения
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000180
|
|
258,6
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000180
|
244
|
258,6
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000190
|
|
250,0
|
310,0
|
305,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
0500
|
0503
|
22 2 0000190
|
244
|
250,0
|
310,0
|
305,0
|
|
036
|
0500
|
0503
|
06 0 00 00000
|
|
10,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура
|
036
|
0800
|
0801
|
|
|
3525,6
|
5000,0
|
5500,0
|
Культура
|
036
|
0800
|
0801
|
|
|
3525,6
|
5000,0
|
5500,00
|
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Новогеоргиевского сельсовета Шимановского района на 2017 -2020 годы»
|
036
|
0800
|
0801
|
05 0 00 00000
|
|
3525,6
|
4753,4
|
5253,4
|
Финансирование мероприятий по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества.
|
036
|
0800
|
0801
|
05 0 01 00000
|
|
3210,3
|
4753,4
|
5253,4
|
Мероприятия по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества.
|
036
|
0800
|
0801
|
05 0 01 00120
|
|
3210,3
|
4753,4
|
5253,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|
036
|
0800
|
0801
|
05 0 01 00120
|
611
|
3210,3
|
4753,4
|
5253,4
|
Обеспечение деятельности библиотек
|
036
|
0800
|
0801
|
22 2 0000130
|
|
315,3
|
246,6
|
246,6
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|
036
|
0800
|
0801
|
22 2 0000130
|
611
|
315,3
|
246,6
|
246,6
|
Социальная политика
|
036
|
1000
|
|
|
|
180,0
|
96,4
|
96,4
|
Пенсионное обеспечение
|
036
|
1000
|
1001
|
|
|
180,0
|
96,4
|
96,4
|
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.
|
036
|
1000
|
1001
|
22 2 0000140
|
|
180,0
|
96,4
|
96,4
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
036
|
1000
|
1001
|
22 2 0000140
|
321
|
180,0
|
96,4
|
96,4
|
Физическая культура
|
036
|
1100
|
1101
|
|
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма.
|
036
|
1100
|
1101
|
22 2 0000150
|
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
036
|
1100
|
1101
|
22 2 0000150
|
244
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
итого:
|
|
|
|
|
|
8794,9
|
8863,45
|
9928,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведущий специалист О.В.Трофимова
Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану
Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы
Среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и является финансовым выражением среднесрочной стратегии развития поселения.
Основными направлениями проводимой в поселении бюджетной политики остаются повышение жизненного уровня населения: увеличение размеров заработной платы и пенсий, ликвидация бедности, дальнейшее развитие и совершенствование системы мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в поселении,
Доходы бюджета Новогеоргиевского сельсовета на 2019 год планируются в объеме 8731,9 тыс. рублей что выше уровня 2018 года. В 2020 году доходы бюджета поселения прогнозируется в объеме 8814,25 тыс. рублей, в 2021году - в сумме 9877,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета Новогеоргиевского сельсовета на 2019 год планируются в объеме 8794,9 тыс. рублей – что ниже уровня, чем в 2018 году. В 2020году расходы бюджета поселения планируются в объеме 8863,45 тыс. рублей или с уменьшением по сравнению с 2019 годом на 68,55 тыс. рублей. По плану на 2021 год расходы бюджета достигнут 9928,0 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения на 2019-2021 годы определены исходя из основных показателей развития экономики области на этот период, прогнозных показателей по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет в 2018 году.
Бюджетная политика при формировании прогноза бюджета поселения на 2019– 2021 годы по расходам ориентирована на сохранение социальной направленности бюджета.
Ведущий специалист О.В.Трофимова
|