Главная страница Нормативная база Постановления главы сельсовета Об утверждении среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы
Об утверждении среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы PDF Печать E-mail

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГЕОРГИЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 .11.2018                                                                                                           №31

Об утверждении среднесрочного финансового плана

Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новогеоргиевского сельсовета от 17.06.2010г года № 27/1  «О  разработке порядков прогноза социально-экономического развития, среднесрочного финансового плана и планирования бюджетных ассигнований Новогеоргиевского сельсовета», в соответствии с Положением о бюджетном процессе Новогеоргиевского сельсовета, утвержденном решением Новогеоргиевского сельского  Совета народных  депутатов № 11 от 21.01.2005г года администрация Новогеоргиевского сельсовета

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы ( приложение).

2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации показатели среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 2019 – 2021 годы.

3. Представить среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы в установленном порядке в Новогеоргиевский сельский Совет народных  депутатов.

4.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене               Вестник Новогеоргиевского сельсовета.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава сельсовета                                                                                 Л.В.Шумеева

Приложение

к постановлению главы

Новогеоргиевского сельсовета

от 13.11.2018 г. № 31

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ

финансовый план Новогеоргиевского сельсовета

Таблица № 1

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
среднесрочного финансового плана Новогеоргиевского сельсовета
на 2019 – 2021 годы

 

(тыс. рублей)



Показатели

 

2019 год

Плановый период

2020 год

2021 год

1

2

3

4

1. Доходы - всего

8731,9

8814,25

9877,8

в том числе:

 

 

 

1.1. Налоговые и неналоговые  
доходы

1273,8

3023,75

3173,9

1.2. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации

7458,1

5790,5

6703,9

2. Расходы - всего

8794,9

8863,45

9928,0

в том числе:

 

 

 

2.1.Общегосударственные вопросы

3350,6

2437,85

2937,8

2.2 Национальная оборона

82,3

77,0

77,0

2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

408,0

350,0

360,0

2.4. Национальная экономика

401,8

433,2

457,8

2.5 . Коммунальное хозяйство

844,6

465,0

495,0

2.6. Культура, кинематография

3525,6

5000,00

5500,00

2.7. Социальная политика

180,0

96,4

96,4

2.8.Физическая культура и спорт

2,0

4,0

4,0

2.9.Прочие межбюджетные трансферты

 

 

 

3. Профицит  (+), дефицит (-)

-63,00

-49,2

-50,2

4.Верхний предел  муниципального долга

0,0

0,0

0,0

в том числе:

 

 

 

4.1. Остаток задолженности по 
выданным муниципальным     
гарантиям

0,0

0,0

0,0

 

 

Приложение

к постановлению главы

Новогеоргиевского сельсовета от 13.11.2018г. № 31

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по главным распорядителям  бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов на 2019 – 2021 годы

 

(тыс. рублей)

 

Наименование

Код главы

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2019год.

Плановый период

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

036

0100

3350,6

2437,85

2937,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

 

036

 

 

0100

 

 

0102

 

 

 

 

581,4

 

 

550,9

 

 

550,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

 

 

 

036

 

 

 

0100

 

 

 

0102

 

 

 

 

 

 

 

 

581,4

 

 

 

550,9

 

 

 

 

550,9

 

Глава муниципального образования

 

036

 

0100

 

0102

 

22 2 0000020

 

 

581,4

 

550,9

 

550,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

 

 

 

036

 

 

0100

 

 

0102

 

 

22 2 0000020

 

 

121

 

 

444,6

 

 

423,1

 

 

 

423,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственного(муниципальных)органов.

036

0100

0102

22 2 0000020

129

134,3

127,8

127,8

Иные выплаты персоналу государственных( муниципальных)органов за исключением ФОТ

036

0100

0102

22 2 0000020

122

2,5

 

 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

 

 

 

036

 

 

 

0100

 

 

 

0104

 

 

 

 

 

2614,2

 

 

 

1859,95

 

 

 

2381,9

 

Центральный аппарат

 

036

 

0100

 

0104

 

22 2 0000030

 

 

2614,2

 

1859,95

 

2381,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

 

 

036

 

0100

 

0104

 

22 2 0000030

 

121

 

1446,70

 

 

1101,70

 

 

1101,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственного(муниципальных)органов.

036

0100

0104

22 2 0000030

129

437,0

332,7

332,7

Иные выплаты персоналу государственных( муниципальных)органов за исключением ФОТ

036

0100

0104

22 2 0000030

122

2,5

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0100

0104

22 2 0000030

244

721,0

 

 

417,05

 

 

990,35

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

036

0100

0104

22 2 0000030

851

0,5

 

0,5

 

0,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

036

0100

0104

22 2 0000030

852

6,5

 

8,0

 

8,0

Резервные фонды

036

0100

0111

5,0

5,0

5,0

 

Резервные фонды местных администраций

 

036

 

0100

 

0111

 

22 2 0000050

 

 

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

Резервные средства

 

036

 

0100

 

0111

 

22 2 0000050

 

870

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

Другие общегосударственные вопросы

036

0100

0113

 

 

150,0

22,0

22,0

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов находящихся в муниципальной собственности Новогеоргиевского сельсовета на 2015-2020 г»

036

0100

0113

01 0 0000000

 

40,0

22,00

22,0

Финансирование мероприятий по утеплению зданий ,заделка межпанельных швов в учреждениях»

036

0100

0113

01 0 01 00000

 

40,0

22,0

22,0

Обеспечение эффективности использования энергетических ресурсов

036

0100

0113

01 0 01 00310

 

40,0

22,0

22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0100

0113

01 0 0100000

244

40,0

22,0

22,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соственности.

036

0100

0113

22 2 0000060

 

110,00

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0100

0113

22 2 0000060

244

10,0

 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

036

0100

0113

22 2 0000060

851

100,00

 

 

Национальная оборона

036

02

82,3

77,0

77,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

036

02

03

 

 

82,3

 

77,0

 

77,0

Осуществление  первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты.

036

02

03

22 2 0051180

 

82,3

 

77,0

 

77,0

Фонд оплаты труда

036

02

03

22 2 0051180

121

62,8

56,2

56,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату денежного содержания и иные выплаты работникам государственного(муниципальных)органов.

036

02

03

22 2 0051180

129

19,0

17,0

17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных)нужд

036

02

03

22 2 0051180

244

0,5

 

3,8

 

3,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

036

0300

408,0

350,0

360,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

 

036

 

0300

 

0309

 

 

 

18,0

 

 

18,0

 

 

18,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 

036

0300

0309

22 2 0000090

 

18,0

 

18,0

 

18,0

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

 

 

036

 

0300

 

0300

 

22 2 0000090

 

18,0

 

 

18,0

 

 

18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

036

 

0300

 

0309

 

22 2 0000090

 

244

 

18,0

 

 

18,0

 

 

18,0

Обеспечение пожарной безопасности

036

0300

0310

 

 

390,0

332,0

342

Муниципальная программа « Обеспечение пожарной безопасности на территории Новогеоргиевского сельсовета на 2018-2020 годы»

 

 

 

036

 

 

 

0300

 

 

 

0310

 

 

 

02 0 0000000

 

 

 

 

390,0

180,0

200,0

Финансирование  мероприятий по обеспечению  первичных мер пожарной безопасности на территории с.Новогеоргиевка

036

0300

0310

02 0 01 00000

 

390,0

180,0

200,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

036

0300

0310

02 0 01 00320

 

390,0

180,0

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

 

036

0300

0310

02 0 0000000

244

 

390,0

180,0

200,0

Национальная экономика

036

0400

 

 

 

401,8

433,2

457,8

Сельское хозяйство и рыболовство

36

0400

0405

 

 

70,0

35,0

35,0

Противодействие и злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот

036

0400

0405

22 2 00 00220

 

70,0

35,0

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0400

0405

22 2 00 00220

244

70,0

35,0

35,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

036

0400

0409

 

 

331,8

 

 

Муниципальная комплексная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Новогеоргиевского  муниципального образования на 2017-2020 годы»

036

0400

0409

04 0 00 00000

 

20,0

20,0

20,0

Финансирование мероприятий по обеспечению функционирования улично-дорожной сети на территории Новогеоргиевскогг сельсовета

036

0400

0409

04 0 01 00000

 

20,00

20,0

20,0

Мероприятия по обеспечению функционирования улично-дорожной сети на территории Новогеоргиевского сельсовета.

036

0400

0409

04 0 01 00350

 

20,0

20,0

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0400

0409

04 0 01 00350

244

20,0

20,0

20,0

Дорожный фонд

036

0400

0409

22 2 0000200

 

311,8

378,2

402,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0400

0409

22 2 0000200

244

311,8

378,2

402,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

036

0500

844,6

465,0

495,0

Коммунальное хозяйство

036

0500

0502

223,2

12,0

15

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новогеоргиевского сельсовета 2018-2020 г.»

036

0500

0502

03 0 0000000

40,0

40,0

40,0

Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения.

036

0500

0502

03 0 01 00000

40,0

40,0

40,0

Осуществление мероприятий по обеспечению капитального и текущего ремонта системы теплоснабжения и водоснабжения.

036

0500

0502

03 0 01 00340

40,0

40,0

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0500

0502

03 0 01 00340

244

40,0

40,0

40,0

Поддержка коммунального хозяйства

036

0500

0502

22 2 0000110

 

183,2

12,0

15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0500

0502

22 2 0000110

244

183,2

12,0

15

 

Благоустройство

 

036

 

0500

 

0503

 

 

 

621,4

453

480

 

Уличное освещение

 

036

 

0500

 

0503

 

22 2 0000170

 

 

 

102,8

140,0

170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0500

0503

22 2 0000170

244

102,8

140,0

170,0

Организация и содержание мест захоронения

 

036

 

0500

 

0503

 

22 2 0000180

 

258,6

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0500

0503

22 2 0000180

244

258,6

 

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

036

0500

0503

22 2 0000190

 

250,0

310,0

305,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

0500

0503

22 2 0000190

244

250,0

310,0

305,0

 

036

0500

0503

06 0 00 00000

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура

036

0800

0801

3525,6

5000,0

5500,0

 

Культура

 

036

 

0800

 

0801

 

 

 

3525,6

 

5000,0

 

5500,00

 

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории Новогеоргиевского сельсовета Шимановского района  на 2017 -2020 годы»

 

 

036

 

 

0800

 

 

0801

 

05 0 00 00000

 

 

 

 

3525,6

 

 

4753,4

 

 

5253,4

Финансирование мероприятий по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества.

 

036

 

0800

 

0801

 

05 0 01 00000

 

 

3210,3

 

 

4753,4

 

 

5253,4

Мероприятия по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества.

036

0800

0801

05 0 01 00120

 

3210,3

4753,4

5253,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 

 

036

 

0800

 

0801

 

05 0 01 00120

 

611

 

3210,3

 

 

 

4753,4

 

 

 

5253,4

Обеспечение деятельности библиотек

 

036

 

0800

 

0801

 

22 2 0000130

 

 

315,3

 

246,6

 

246,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

 

 

 

036

 

 

0800

 

 

0801

 

 

22 2 0000130

 

 

611

 

 

315,3

 

 

 

 

246,6

 

 

 

 

246,6

Социальная политика

036

1000

180,0

96,4

96,4

Пенсионное обеспечение

036

1000

1001

 

 

180,0

 

96,4

 

96,4

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.

036

1000

1001

22 2 0000140

 

180,0

 

96,4

 

96,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

 

036

1000

1001

22 2 0000140

321

180,0

 

96,4

 

96,4

Физическая культура

036

1100

1101

2,0

 

4,0

 

 

4,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма.

036

1100

1101

22 2 0000150

2,0

 

4,0

 

4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

036

1100

1101

22 2 0000150

244

 

2,0

 

 

4,0

 

 

 

4,0

 

итого:

8794,9

8863,45

9928,0

 

 

Ведущий специалист                                                                                                       О.В.Трофимова

Пояснительная записка к среднесрочному  финансовому плану

Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы

 

Среднесрочный финансовый план Новогеоргиевского сельсовета на 2019-2021 годы сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и является финансовым выражением среднесрочной стратегии развития поселения.

Основными направлениями проводимой в поселении бюджетной политики  остаются повышение жизненного уровня населения: увеличение размеров заработной платы  и пенсий, ликвидация бедности,  дальнейшее развитие и совершенствование системы мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в поселении,

Доходы бюджета Новогеоргиевского сельсовета на 2019 год планируются в объеме 8731,9 тыс. рублей что выше уровня 2018 года. В 2020 году доходы бюджета поселения прогнозируется  в объеме 8814,25 тыс. рублей, в 2021году  - в сумме 9877,8  тыс. рублей.

Расходы бюджета Новогеоргиевского сельсовета на 2019 год планируются в объеме 8794,9 тыс. рублей – что ниже уровня, чем в 2018 году. В 2020году расходы бюджета поселения планируются  в объеме 8863,45 тыс. рублей или с уменьшением по сравнению с 2019 годом на 68,55 тыс. рублей. По плану на  2021 год расходы  бюджета достигнут 9928,0 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы доходов  бюджета поселения на 2019-2021 годы определены исходя из основных показателей развития экономики области на этот период, прогнозных показателей по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет в 2018 году.

Бюджетная политика при формировании прогноза  бюджета поселения  на 2019– 2021 годы  по расходам ориентирована на сохранение социальной направленности бюджета.

 

Ведущий специалист                                                                                             О.В.Трофимова

 

 

 

 

 
© 2024 Администрация Новогеоргиевского сельсовета Шимановского района. Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.